區(qū)各相關(guān)部門（單位）：

為貫徹落實(shí)十九大報(bào)告提出的“全面實(shí)施績效管理”精神，進(jìn)一步強(qiáng)化部門支出責(zé)任，規(guī)范資金管理行為，提高財(cái)政資金使用效益，保障部門更好地履行職責(zé)，根據(jù)《預(yù)算法》“各級政府、各部門、各單位應(yīng)當(dāng)對預(yù)算支出情況開展績效評價(jià)”的規(guī)定，經(jīng)研究，決定試點(diǎn)開展2017年度部門整體支出績效自評價(jià)工作，現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、評價(jià)對象

所有區(qū)級預(yù)算部門（單位）2017年度使用的全部財(cái)政性資金，包括區(qū)級安排和上級轉(zhuǎn)移支付資金。

二、評價(jià)依據(jù)

1、財(cái)政部《關(guān)于印發(fā)〈財(cái)政支出績效評價(jià)管理暫行辦法〉的通知》（財(cái)預(yù)〔2011〕285號）等。

2、單位職能、中長期發(fā)展規(guī)劃、項(xiàng)目規(guī)劃，年度工作計(jì)劃。

3、部門預(yù)算資金、項(xiàng)目管理規(guī)定和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。

4、財(cái)政部門預(yù)算批復(fù)、部門年度預(yù)算執(zhí)行情況、年度決算報(bào)告等。

三、評價(jià)內(nèi)容

部門整體支出績效評價(jià)的基本內(nèi)容包括：

1、部門整體支出績效目標(biāo)以及項(xiàng)目支出績效目標(biāo)的設(shè)定情況；

2、部門資金投入、預(yù)算執(zhí)行和管理情況；

3、為實(shí)現(xiàn)整體支出和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)所制定的制度、采取的工作措施；

4、部門整體支出在有效履行部門職責(zé)中發(fā)揮的作用以及整體支出的績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況及效果；

5、部門開展預(yù)算績效管理的情況；

6、績效評價(jià)的其他內(nèi)容。

四、評價(jià)指標(biāo)

部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)體系包括三級指標(biāo)，一級指標(biāo)包括投入、過程、產(chǎn)出、效果四個(gè)部分。

（一）投入指標(biāo)

二級指標(biāo) ：預(yù)算配置。包括：在職人員控制率、“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率、重點(diǎn)支出安排率等三級指標(biāo)。

（二）過程指標(biāo)

二級指標(biāo)：預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理。

“預(yù)算執(zhí)行”包括：預(yù)算完成率、預(yù)算調(diào)整率、資金結(jié)余、“三公經(jīng)費(fèi)”控制率等三級指標(biāo)。

“預(yù)算管理”包括：管理制度健全性、資金使用合規(guī)性、預(yù)決算信息公開性和完善性、政府采購執(zhí)行率等三級指標(biāo)。

“資產(chǎn)管理”包括：管理制度健全性、資產(chǎn)管理安全性、固定資產(chǎn)利用率等三級指標(biāo)。

（三）產(chǎn)出指標(biāo)

二級指標(biāo)：職責(zé)履行。包括項(xiàng)目實(shí)際完成率、項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率等三級指標(biāo)。

（四）效果指標(biāo)

二級指標(biāo)：履責(zé)效益。包括經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度等三級指標(biāo)。

四、工作要求

（一）保證評價(jià)質(zhì)量。各預(yù)算部門（單位）要高度重視，按要求開展部門整體支出績效自評工作，對照部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)體系評分表進(jìn)行打分（附件1），撰寫部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告（附件2），自評報(bào)告要客觀、準(zhǔn)確、全面、完整。

（二）按時(shí)報(bào)送資料。試點(diǎn)部門（單位）應(yīng)于2018年12月2日前將《部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)體系評分表》和《部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告》一式兩份分別報(bào)送區(qū)財(cái)政局對口業(yè)務(wù)科室和綜合科（紙質(zhì)版和電子版同時(shí)報(bào)送），確保部門整體支出績效自評價(jià)工作按時(shí)按質(zhì)完成。2017年度部門整體支出績效自評價(jià)工作試點(diǎn)單位：教育局、市場監(jiān)督管理局，其他部門（單位）參照要求開展自評價(jià)工作。

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附件：

1、部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)體系評分表

2、2017年度部門（單位）整體支出績效評價(jià)自評報(bào)告

附件1：部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)體系評分表.xls
附件2：廣陵區(qū) 2017 年度部門（單位）整體支出.doc